| 指标 | 应得 | 实得 | 扣分 | 扣分依据 |
|---|
| 5.理事会履职（4分） | 4 | 3.5 | 0.5 | 有理事会议事决策制度、2024/2025各2次理事会纪要及签到、换届申请批复、理事不取酬证明；个别年度预算决算审议记录、重大业务活动决策留痕不够完整。 |
| 5.监事（会）（2分） | 2 | 1.0 | 1.0 | 仅设监事戴峰1人，未达到监事会3人设置要求；有监事制度、列席签到和监事会纪要，监事不取酬。 |
| 5.内设机构（1分） | 1 | 1.0 | — | 有组织结构图和内设部门职责。 |
| 6.制度建设（3分） | 3 | 3.0 | — | 67页制度文件，覆盖财务、项目、资产、投资、人事、志愿者、档案印章、信息公开等。 |
| 7.专职工作人员（2分） | 2 | 1.2 | 0.8 | 有身份证、学历、社保记录和培训材料；专职人员约3人（曹嘉娣、周帅、张王等），未满5人，人员结构分析和培训记录需补充。 |
| 7.专业人才队伍（1分） | 1 | 1.0 | — | 有初级职称2人（曹嘉娣、周帅）、中级职称1人（张王），附职称证书。 |
| 7.志愿者队伍（1分） | 1 | 0.8 | 0.2 | 有志愿者参与项目记录（项目简介、签到、图片），但志愿者管理制度和稳定名册不够完善。 |
| 8.合法运营（6分） | 6 | 6.0 | — | 经费来源使用合规，资金入账，有税务完税证明和票据管理材料。 |
| 9.会计工作（4分） | 4 | 4.0 | — | 执行《民间非营利组织会计制度》，144页财务报表凭证，无保留意见审计；有专职会计、电算化、档案管理。 |
| 10.捐赠收入管理（2分） | 2 | 0 | 2.0 | 近两年无捐赠收入，无捐赠协议和非货币捐赠入账凭证（无捐赠业务不得分）。 |
| 10.投资管理（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 无投资行为、无投资决策记录和投资收益（无投资行为不得分）。 |
| 10.资产管理（1分） | 1 | 0.8 | 0.2 | 有资产管理制度和实物资产领用表；固定资产折旧计提、定期盘点记录需补充。 |
| 10.关联方（2分） | 2 | 2.0 | — | 有无关联交易、关联方资金占用自证（盖章）。 |
| 11.监督审计（3分） | 3 | 3.0 | — | 2024专项审计（佳信会审专字[2025]021号）、2025专项审计、换届审计齐全，有整改材料和重大事项报告。 |
| 指标 | 应得 | 实得 | 扣分 | 扣分依据 |
|---|
| *捐赠收入规模（4分） | 4 | 0 | 4.0 | 近两年无捐赠收入（账面仅初始注册资金），按公式测算得0分。 |
| *公益支出规模（5分） | 5 | 1.5 | 3.5 | 2024年公益活动支出27.87万元、2025年44.21万元，平均约36万元；以不具公开募捐资格基金会全省平均水平参照测算，规模偏小。 |
| 14.项目符合宗旨（4分） | 4 | 4.0 | — | 见义勇为表彰、慰问类项目符合章程宗旨，有2024/2025工作总结。 |
| 14.项目管理制度（1分） | 1 | 1.0 | — | 有项目管理制度。 |
| 14.受益对象公开公正（1分） | 1 | 1.0 | — | 通过"宿豫警方"公众号、实体公开栏公示，有受益对象信息登记表、确认书、花名册。 |
| 14.项目全流程（4分） | 4 | 3.5 | 0.5 | 有立项、实施、监督、反馈、总结归档材料（2024/2025各1个重点项目归档）；项目评估报告、反馈记录不够细化。 |
| 14.品牌与媒体报道（2分） | 2 | 2.0 | — | 项目常年开展形成品牌，有2024/2025媒体宣传报道截图。 |
| 14.国家战略参与（3分） | 3 | 0.5 | 2.5 | 未见参与乡村振兴、对口支援、长三角一体化等国家战略项目及支出凭证（3.6仅列年度工作）。 |
| 15.按办法公开（7分） | 7 | 6.0 | 1.0 | 慈善中国平台公开基本信息、章程、理事成员、年度工作报告、资金使用、公益项目等；"接受捐赠信息"因近两年无捐赠未实质公开，略扣。 |
| 15.公开渠道多样（2分） | 2 | 2.0 | — | 宿豫警方公众号、迅哥有约视频号、迅哥有约网站、实体宣传栏4个渠道。 |
| 15.新闻发言人（1分） | 1 | 1.0 | — | 有新闻发言人工作制度。 |