| 评估维度 | 应得分 | 实得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| 一、党建工作 | 12 | 5.0 | 42% |
| 二、基础条件（*项） | 11 | 11.0 | 100%（系统掌握） |
| 三、内部治理 | 36 | 14.3 | 40% |
| 四、工作绩效 | 34 | 6.1 | 18% |
| 五、社会评价 | 7 | 3.8 | 54% |
| 合计 | 100 | 40.2 | 40% |
| 指标 | 应得 | 实得 | 扣分 | 扣分依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1.党的组织—设立党组织（2分） | 2 | 2.0 | — | 2025年9月22日经宿城分局党委批复成立临时党支部（张军任书记，丁永磊、刘雅迪为支委），有上级批复，按指标设立党组织得2分。但尚未转为实体型党支部，不评4A及以上。 |
| 1.党的组织—双向进入交叉任职（2分） | 2 | 1.0 | 1.0 | 支部书记由原理事长张军担任（该项符合），但缺社会组织任职备案表、党组织任职名单佐证。 |
| 2.党的工作—党员教育管理与组织生活（2分） | 2 | 0 | 2.0 | 无任何"三会一课"、主题党日、谈心谈话记录（无会议通知、签到表、记录、影像资料），不满足2024—2025年度组织生活要求。 |
| 2.党的工作—意识形态责任制（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 未提供《意识形态工作责任制实施办法》、网络意识形态管理制度、年度意识形态工作责任书。 |
| 2.党的工作—党风廉政建设（3分） | 3 | 2.0 | 1.0 | 有党风廉政建设制度、党组织参与重大事项决策制度、廉洁承诺书3份、廉政风险排查表3份、2025年党风廉政工作总结；但缺廉政专题学习记录（签到+纪要+照片）、重大事项决策记录台账（每年至少2次）。 |
| 2.党的工作—党员作用发挥（2分） | 2 | 0 | 2.0 | 无党员参与社会治理、公共服务活动的方案/照片/宣传稿，无党员参加主管部门培训的通知、证书。 |
| 另缺：党组织负责人及机构负责人近1个月无犯罪记录证明、信用报告（PPT明确要求）。 | ||||
| 指标 | 应得 | 实得 | 扣分 | 扣分依据 |
|---|---|---|---|---|
| 5.机构建设—理事会履职（4分） | 4 | 2.0 | 2.0 | 仅提供2025.6.13（第十三/更换秘书长）、2026.5.29（二届一次）、2026.6.5（换届）三次会议纪要，缺2024年度理事会会议纪要及签到表；缺理事会议事决策制度文本；缺年度收支预算、决算审定记录。 |
| 5.机构建设—监事（会）（2分） | 2 | 1.0 | 1.0 | 第一届监事3名、有监事工作报告；但第二届监事仅2名（王路、史清），未达3人监事会设置要求。监事不在基金会取酬（工资表无监事发放记录）符合要求。 |
| 5.机构建设—内设机构（1分） | 1 | 0.5 | 0.5 | 2026.5.29理事会决议设立办公室，有办公场所实景照片；但无内设机构职责文件、人员分工表，且新办公点"硬件设备、氛围营造仍在进行中"。 |
| 6.制度建设（3分） | 3 | 1.5 | 1.5 | 有章程、奖励慰问办法、财务审批制度、档案管理制度、党风廉政及重大事项决策制度；缺项目管理、投资管理、人事管理、志愿者管理、信息公开等制度（缺1项扣0.5分）。 |
| 7.人力资源—专职工作人员（2分） | 2 | 0.5 | 1.5 | 2024年工资表显示专职人员仅刘雅迪（500元/月）、朱瑞2人，远不足5人（满5人得1分，每少1人扣0.2分）；无人员结构分析、无培训记录。 |
| 7.人力资源—专业人才队伍（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 未提供专职人员中社工师、会计师等专业持证人才证书。 |
| 7.人力资源—志愿者队伍（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 无志愿者管理制度、志愿者名册、注册记录和服务台账。 |
| 8.合法运营—税务登记与申报（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 未提供税务登记证、电子税务局纳税人信息、纳税申报记录。 |
| 8.合法运营—规范使用票据（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 无公益事业捐赠票据领购、核销登记台账，无票据使用自查说明。 |
| 9.会计工作—会计基础（1分） | 1 | 0.5 | 0.5 | 有用友财务软件（电算化达标），有会计人员；但会计凭证、账簿、报表、保管清册等档案管理材料不完整。 |
| 10.财务管理—年度预算（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 未提供近两年年度预算表及理事会审议记录、预算执行对比。 |
| 10.财务管理—捐赠收入管理（2分） | 2 | 0 | 2.0 | 2024年现金流量表显示接受捐赠收到的现金为0，无捐赠协议、捐赠票据及入账凭证（无捐赠业务不得分）。 |
| 10.财务管理—投资管理（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 无投资管理制度、无投资决策记录、无投资收益（无投资行为不得分）。 |
| 10.财务管理—资产管理（1分） | 1 | 0.3 | 0.7 | 2024年购建固定资产13,680元，有记账凭证；但无固定资产台账、无折旧计提表、无盘点记录。 |
| 10.财务管理—关联方（2分） | 2 | 1.0 | 1.0 | 未见关联方清单及关联交易专项披露说明（从工资表看无向理事监事发薪，但未提供书面自查披露）。 |
| 11.监督审计—重大事项报告（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 未见向业务主管单位（市公安局）报告重大事项的文件、批复或报送凭证。 |
| 指标 | 应得 | 实得 | 扣分 | 扣分依据 |
|---|---|---|---|---|
| 14.公益项目—符合宗旨（4分） | 4 | 3.0 | 1.0 | 见义勇为表彰抚恤符合章程宗旨，有慰问金领取单（2024.2.3发放5.6万元17人+8万元4个工作站）；但未提供项目立项书、预算。 |
| 14.公益项目—项目管理制度（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 未提供完整的项目管理制度文本。 |
| 14.公益项目—受益对象公开公正（1分） | 1 | 0.3 | 0.7 | 有发放签收单，但无受益对象筛选办法、无候选名单公示材料、无资格审核佐证。 |
| 14.公益项目—全流程闭环（4分） | 4 | 1.0 | 3.0 | 仅有发放凭证和媒体报道，缺立项、实施、监督、反馈、评价、总结、归档等环节材料，未形成项目档案闭环。 |
| 14.公益项目—品牌与媒体报道（2分） | 2 | 1.5 | 0.5 | 有宿城公安公众号2024.6、2025.1、2025.9多篇报道；但未形成自有项目品牌、无长期执行规划。 |
| 14.公益项目—国家战略参与（3分） | 3 | 0 | 3.0 | 未提供参与乡村振兴、对口支援、长三角一体化等国家战略项目及支出凭证。 |
| 15.信息公开—按法定办法公开（7分） | 7 | 0 | 7.0 | 重大缺陷：仅提供慈善中国平台"基本信息"1页截图，缺年度工作报告/审计报告、接受捐赠信息、资金使用情况、公益项目信息4类法定公开内容（每缺1类扣2分，扣完为止）。该情形可能触发"未按《慈善组织信息公开办法》公开，不予评3A及以上"的限制。 |
| 15.信息公开—公开渠道多样（2分） | 2 | 0.3 | 1.7 | 仅慈善中国单一渠道，无官网、无认证公众号/视频号自有公开平台，无信息发布登记台账。 |
| 15.信息公开—新闻发言人（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 无新闻发言人制度、无任命文件、无发言材料。 |
| 指标 | 应得 | 实得 | 扣分 | 扣分依据 |
|---|---|---|---|---|
| 16.理事监事评价（1分） | 1 | 0.8 | 0.2 | 提供13份理事监事评议表（11理事+2监事）及汇总表；但评议维度套用社会服务机构模板，未覆盖基金会要求的"财务管理、资金使用、信息公开、社会影响力"内容。 |
| 17.捐赠人评价（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 2024年无捐赠收入，未提供主要捐赠人筛选测算表及捐赠人评价问卷。 |
| 18.受助人评价（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 未抽取重大项目受助人进行评价，无问卷、无汇总分析。 |
| *19.业务主管单位评价（3分） | 3 | 3.0 | — | 由业务主管单位（宿迁市公安局）评价，暂按满分计入。 |
| 20.表彰奖励情况（1分） | 1 | 0 | 1.0 | 未提供政府部门对基金会及公益项目的表彰奖励证书、文件。 |